Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4464	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 07/2024	1.454,39	1.454,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 07/2024	1.454,39
31/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1359017; 0/1358989; 0/1359015; 0/1359021; 0/1359020; 0/1359023; 0/1359019; 0/1311424; 0/1311249; 0/1311450; 0/1345269;		1.454,39
31/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4464/2024, COPREL			17,27
06/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4464/2024 COPREL - 17			1.437,12
TOTAL		1.454,39	1.454,39	1.454,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/07/2024	17,27		Lançada
TOTAL		17,27