Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4472 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Pilha 1,5 V, LR 41
Finalidade: Ref compra de material de expediente para andamento da secretaria de administração |
0,54 |
5,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
Pilha 1,5 V, LR 41
Finalidade: Ref compra de material de expediente para andamento da secretaria de administração |
5,40 |
|
|
| TOTAL |
5,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
