Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDIR JOAO SANTIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4497 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, material para manutenção de imóveis/construção, para o Secretário valdir João Santin. |
9.269,00 |
9.269,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, material para manutenção de imóveis/construção, para o Secretário valdir João Santin. |
9.269,00 |
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| 01/08/2024 |
ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, material para manutenção de imóveis/construção, para o Secretário valdir João Santin.
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9.269,00 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4497/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.269,00 |
| TOTAL |
9.269,00 |
9.269,00 |
9.269,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
