| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MOAMAR PRÉ MOLDADOS |
| Número do empenho: | 4510 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TUBO DE CONCRETO CLASSE PA1, DIAMETRO 800MM, COMP. 1000MM, MF Finalidade: REf a compra de tubos para secretaria de obras fazer manutençaõ dos bueiros e pontes do interior | 287,50 | 4.312,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | TUBO DE CONCRETO CLASSE PA1, DIAMETRO 800MM, COMP. 1000MM, MF Finalidade: REf a compra de tubos para secretaria de obras fazer manutençaõ dos bueiros e pontes do interior | 4.312,50 | ||
| 02/08/2024 | Conforme DANFE Nº 001/14904; | 4.312,50 | ||
| 07/08/2024 | Pagamento de Empenho 4510/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.312,50 | ||
| TOTAL | 4.312,50 | 4.312,50 | 4.312,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
