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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MOAMAR PRÉ MOLDADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4510 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 TUBO DE CONCRETO CLASSE PA1, DIAMETRO 800MM, COMP. 1000MM, MF Finalidade: REf a compra de tubos para secretaria de obras fazer manutençaõ dos bueiros e pontes do interior 287,50 4.312,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 TUBO DE CONCRETO CLASSE PA1, DIAMETRO 800MM, COMP. 1000MM, MF Finalidade: REf a compra de tubos para secretaria de obras fazer manutençaõ dos bueiros e pontes do interior 4.312,50
02/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/14904; 4.312,50
07/08/2024 Pagamento de Empenho 4510/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.312,50
TOTAL 4.312,50 4.312,50 4.312,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.