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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI

Dados do Empenho

Número do empenho:	453	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Comaja Finalidade: Ref pagamento exames, procedimentos diversos, consultas para pacientes da sms via consórcio do comaja, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024	27.579,45	27.579,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	Comaja Finalidade: Ref pagamento exames, procedimentos diversos, consultas para pacientes da sms via consórcio do comaja, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024	27.579,45
25/01/2024	Conforme Recibo Nº 03547;		27.579,45
07/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 453/2024 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716			27.579,45
TOTAL		27.579,45	27.579,45	27.579,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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