Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
454 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outras Transferências |
| Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Estacionamento - Estacionamento |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
Estacionamento
Finalidade: Ref estacionamento viagem a Porto Alegre dia 23/01/24 levar paciente em consulta, veículo Spin JBO 7I13 |
29,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
Estacionamento - Estacionamento Estacionamento
Finalidade: Ref estacionamento viagem a Porto Alegre dia 23/01/24 levar paciente em consulta, veículo Spin JBO 7I13 |
47,00 |
|
|
| 25/01/2024 |
Estacionamento - Estacionamento
Estacionamento
Finalidade: Ref estacionamento viagem a Porto Alegre dia 23/01/24 levar paciente em consulta, veículo Spin JBO 7I13
|
|
47,00 |
|
| 07/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 454/2024
GILMAR MORGAN - 1875 |
|
|
47,00 |
| TOTAL |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
