Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4558 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHEVROLET SPIN 1.8 L AT PREMIER
Finalidade: REF PAG DE SEGURO PARA O VEICULO SPIN PLACA JAR 1A72 |
1.067,15 |
1.067,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
CHEVROLET SPIN 1.8 L AT PREMIER
Finalidade: REF PAG DE SEGURO PARA O VEICULO SPIN PLACA JAR 1A72 |
1.067,15 |
|
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| 09/08/2024 |
CHEVROLET SPIN 1.8 L AT PREMIER
Finalidade: REF PAG DE SEGURO PARA O VEICULO SPIN PLACA JAR 1A72
|
|
1.067,15 |
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| 09/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4558/2024, 12896 - Gente Seguradora |
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25,61 |
| 26/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4558/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.041,54 |
| TOTAL |
1.067,15 |
1.067,15 |
1.067,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/08/2024 |
25,61 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
25,61 |
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