Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALTEMIR PRATES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4559 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Requisição de adiantemento conforme Lei nº 3.049/2024, itens para manutenção de poços artesianos, Secretário da Agricultura Altemiar Prates. |
7.880,00 |
7.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
Requisição de adiantemento conforme Lei nº 3.049/2024, itens para manutenção de poços artesianos, Secretário da Agricultura Altemiar Prates. |
7.880,00 |
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| 06/08/2024 |
Requisição de adiantemento conforme Lei nº 3.049/2024, itens para manutenção de poços artesianos, Secretário da Agricultura Altemiar Prates.
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7.880,00 |
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| 22/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2024
ALTEMIR PRATES - 623 |
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7.880,00 |
| TOTAL |
7.880,00 |
7.880,00 |
7.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
