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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4560	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR AZUL.	1,20	24,00
20.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR DOURADO.	1,20	24,00
20.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR PRATA.	1,20	24,00
20.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR VERDE.	1,20	24,00
20.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR VERMELHO.	1,20	24,00
20.00	Cola adesiva instantania multiuso 20g Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ANDAMENTO DA SECRETARIA	4,70	94,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	Cola com glitter, tubo com 23g. COR AZUL. Cola com glitter, tubo com 23g. COR DOURADO. Cola com glitter, tubo com 23g. COR PRATA. Cola com glitter, tubo com 23g. COR VERDE. Cola com glitter, tubo com 23g. COR VERMELHO. Cola adesiva instantania multiuso 20g Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ANDAMENTO DA SECRETARIA	214,00
29/08/2024	Conforme DANFE Nº 001/8869;		214,00
04/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4560/2024 - REF. AGOSTO/2024 MEGA PAPELARIA E ESPORTES - 12728			214,00
TOTAL		214,00	214,00	214,00
SALDO A PAGAR				0,00