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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4564	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	TINTA ACRÍLICA SPRAY 500ML: DOURADA, PRETA, VERMELHO, MARROM, BRANCO, VERDE, AZUL E ROSA (8 unidades de cada cor)	24,30	1.166,40
36.00	PINCEL DE PINTURA N°10, FINO	4,00	144,00
36.00	PINCEL DE PINTURA N°6, CABO CURTO Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ANDAMENTO DA SECRETARIA	1,78	64,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	TINTA ACRÍLICA SPRAY 500ML: DOURADA, PRETA, VERMELHO, MARROM, BRANCO, VERDE, AZUL E ROSA (8 unidades de cada cor) PINCEL DE PINTURA N°10, FINO PINCEL DE PINTURA N°6, CABO CURTO Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ANDAMENTO DA SECRETARIA	1.374,48
TOTAL		1.374,48	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.374,48