| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER ME |
| Número do empenho: | 4564 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | TINTA ACRÍLICA SPRAY 500ML: DOURADA, PRETA, VERMELHO, MARROM, BRANCO, VERDE, AZUL E ROSA (8 unidades de cada cor) | 24,30 | 1.166,40 |
| 36.00 | PINCEL DE PINTURA N°10, FINO | 4,00 | 144,00 |
| 36.00 | PINCEL DE PINTURA N°6, CABO CURTO Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ANDAMENTO DA SECRETARIA | 1,78 | 64,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | TINTA ACRÍLICA SPRAY 500ML: DOURADA, PRETA, VERMELHO, MARROM, BRANCO, VERDE, AZUL E ROSA (8 unidades de cada cor) PINCEL DE PINTURA N°10, FINO PINCEL DE PINTURA N°6, CABO CURTO Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ANDAMENTO DA SECRETARIA | 1.374,48 | ||
| 05/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/7603; | 1.374,48 | ||
| 10/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2024 GABRIELA TORRES RAUBER ME - 11449 | 1.374,48 | ||
| TOTAL | 1.374,48 | 1.374,48 | 1.374,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
