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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: THIELE SOARES DE BRITO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4572	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeições Finalidade: Ref viagens a serviços da sms, participações de cursos, reuniões.	175,00	175,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	Refeições Finalidade: Ref viagens a serviços da sms, participações de cursos, reuniões.	175,00
07/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/180973; Reunião CIR na 6 CRS no dia 30/07		35,00
09/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2024 - REF. AGOSTO/2024 THIELE SOARES DE BRITO - 13879			35,00
23/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/488493; Ref reunião TEA Acolhe em PF dia 23/08		15,00
26/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2024 - Ref reunião TEA Acolhe em PF dia 23/08 THIELE SOARES DE BRITO - 13879			15,00
TOTAL		175,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				125,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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