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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JUCIANE ROTTA REICHERT

Dados do Empenho
Número do empenho: 4573 Data de lançamento: 07/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Refeições - Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms. 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2024 Refeições - Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms. 210,00
07/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1325; Ref acompanhar paciente dia 02/08/2024 ao HSS 35,00
09/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4573/2024 - REF. ACOMPANHAR PACIENTE EM INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DIA 02/08/2024 JUCIANE ROTTA REICHERT - 11023 35,00
25/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/8637; Ref viagem a serviço da sms dia 21/09 35,00
03/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4573/2024 - REF. SETEMBRO/2024 JUCIANE ROTTA REICHERT - 11023 35,00
30/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/9099; Ref acompanhar paciente ao HSS dia 28/10 35,00
01/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4573/2024 - REF. OUTUBRO/2024 JUCIANE ROTTA REICHERT - 11023 35,00
11/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/19171; ref acompanhar paciente no dia 10/12 35,00
13/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4573/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 JUCIANE ROTTA REICHERT - 11023 35,00
TOTAL 210,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 70,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.