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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4579 Data de lançamento: 07/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Execução Emenda Parlamentar Dep. Heitor Schuch
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Blocos de atestado médico, papel OFFSET 75g, impressão 1x0, dimensões aproximadas 11 cm x 15cm, bloco com 50 folhas conforme modelo em anexo (MODELO 6) “ARTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, CONFORME MODELO ENVIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” Finalidade: Ref material gráfico para uso na ubs 4,60 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2024 Blocos de atestado médico, papel OFFSET 75g, impressão 1x0, dimensões aproximadas 11 cm x 15cm, bloco com 50 folhas conforme modelo em anexo (MODELO 6) “ARTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, CONFORME MODELO ENVIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” Finalidade: Ref material gráfico para uso na ubs 460,00
16/08/2024 Conforme DANFE Nº e/46; 460,00
22/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4579/2024 - REF. AGOSTO/2024 OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - 14222 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.