| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4579 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Emenda Parlamentar Dep. Heitor Schuch | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Blocos de atestado médico, papel OFFSET 75g, impressão 1x0, dimensões aproximadas 11 cm x 15cm, bloco com 50 folhas conforme modelo em anexo (MODELO 6) “ARTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, CONFORME MODELO ENVIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” Finalidade: Ref material gráfico para uso na ubs | 4,60 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Blocos de atestado médico, papel OFFSET 75g, impressão 1x0, dimensões aproximadas 11 cm x 15cm, bloco com 50 folhas conforme modelo em anexo (MODELO 6) “ARTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, CONFORME MODELO ENVIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” Finalidade: Ref material gráfico para uso na ubs | 460,00 | ||
| 16/08/2024 | Conforme DANFE Nº e/46; | 460,00 | ||
| 22/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4579/2024 - REF. AGOSTO/2024 OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - 14222 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
