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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERALDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4589	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR ALMOÇO CONF LEI 2371/2016, PARA EVERALDO DE OLIVEIRA EM VIAGEM A CARAZINHO A SERVIÇOP DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR ALMOÇO CONF LEI 2371/2016, PARA EVERALDO DE OLIVEIRA EM VIAGEM A CARAZINHO A SERVIÇOP DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	35,00
07/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/15732;		35,00
09/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4589/2024 EVERALDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA - 3962			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00