Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4591 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ref. pagamento mensalidade CNM, Mês de Agosto 2024 |
836,00 |
836,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2024 |
Ref. pagamento mensalidade CNM, Mês de Agosto 2024 |
836,00 |
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08/08/2024 |
Ref. pagamento mensalidade CNM, Mês de Agosto 2024
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836,00 |
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09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4591/2024
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC - 2325 |
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836,00 |
TOTAL |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.