Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4600 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.11.00.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Laje de carneira
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM BENEFICIO EVENTUAIS EM CARATER COMUNITARIO |
100,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
Laje de carneira
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM BENEFICIO EVENTUAIS EM CARATER COMUNITARIO |
5.000,00 |
|
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| 21/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1146; |
|
5.000,00 |
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| 23/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4600/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
