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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4607	Data de lançamento:	09/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Barra de aço 4.2 mm com 12 m de comprimento	10,00	200,00
6.00	Espuma expansiva tubo com 500g	14,00	84,00
191.00	Telha fibrocimento 6mm 1.83 de comprimento	42,00	8.022,00
55.00	Cumeeira fibrocimento 6mm	37,00	2.035,00
13.00	Prego 12x12	15,00	195,00
55.00	Prego 19x39	11,00	605,00
40.00	Prego 15x21	15,00	600,00
166.00	Cimento cp2 saco de 50kg	41,45	6.880,70
24.00	Cal Hidratada saco 20kg	14,25	342,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2024	Barra de aço 4.2 mm com 12 m de comprimento Espuma expansiva tubo com 500g Telha fibrocimento 6mm 1.83 de comprimento Cumeeira fibrocimento 6mm Prego 12x12 Prego 19x39 Prego 15x21 Cimento cp2 saco de 50kg Cal Hidratada saco 20kg	18.963,70
27/08/2024	Conforme DANFE Nº 890/56236530;		18.963,70
29/08/2024	Pagamento de Empenho 4607/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			18.963,70
TOTAL		18.963,70	18.963,70	18.963,70
SALDO A PAGAR				0,00