Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4608 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Fio flexível 6mm |
4,98 |
498,00 |
| 300.00 |
Fio paralelo 2.5 mm
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇOES E REFORMAS DE MORADIAS |
2,98 |
894,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
Fio flexível 6mm Fio paralelo 2.5 mm
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇOES E REFORMAS DE MORADIAS |
1.392,00 |
|
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| 12/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56614293; |
|
1.392,00 |
|
| 18/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4608/2024 - REF. SETEMBRO/2024
TARICK KARIM KHADER - 14213 |
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1.392,00 |
| TOTAL |
1.392,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
