Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JADIR DANIEL SCAPINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4615 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
Prédio da Capela Velatória
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO PREDIO DA CAPELA VELATORIA |
0,57 |
85,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
Prédio da Capela Velatória
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO PREDIO DA CAPELA VELATORIA |
85,50 |
|
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| 26/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/505; |
|
85,50 |
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| 26/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4615/2024, 14092 - JADIR DANIEL SCAPINI |
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1,71 |
| 26/08/2024 |
Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4615/2024, 14092 - JADIR DANIEL SCAPINI |
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9,40 |
| 27/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4615/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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74,39 |
| TOTAL |
85,50 |
85,50 |
85,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/08/2024 |
1,71 |
|
Lançada |
| INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
26/08/2024 |
9,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11,11 |
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