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Exercício: 2024
Nome do Credor: JADIR DANIEL SCAPINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4616	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
484.95	Prédio Secretaria Municipal de Assistência Social	0,57	276,42
1.00	Reservatório de Água (aproximadamente 500 L) Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	Prédio Secretaria Municipal de Assistência Social Reservatório de Água (aproximadamente 500 L) Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	376,42
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/504;		376,42
26/08/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4616/2024, 14092 - JADIR DANIEL SCAPINI			7,54
26/08/2024	Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4616/2024, 14092 - JADIR DANIEL SCAPINI			41,40
27/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4616/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			327,48
TOTAL		376,42	376,42	376,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/08/2024	7,54		Lançada
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26/08/2024	41,40		Lançada
TOTAL		48,94