Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JADIR DANIEL SCAPINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4619 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 444.78 |
Prédio Centro Administrativo
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATRIVO |
0,57 |
253,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
Prédio Centro Administrativo
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATRIVO |
253,52 |
|
|
| TOTAL |
253,52 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
253,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
