Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JADIR DANIEL SCAPINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4619 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
444.78 |
Prédio Centro Administrativo
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATRIVO |
0,57 |
253,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
Prédio Centro Administrativo
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATRIVO |
253,52 |
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TOTAL |
253,52 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
253,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.