Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JADIR DANIEL SCAPINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4619 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 444.78 |
Prédio Centro Administrativo
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATRIVO |
0,57 |
253,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
Prédio Centro Administrativo
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATRIVO |
253,52 |
|
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| 26/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/502; |
|
253,52 |
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| 26/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4619/2024, 14092 - JADIR DANIEL SCAPINI |
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5,08 |
| 26/08/2024 |
Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4619/2024, 14092 - JADIR DANIEL SCAPINI |
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27,88 |
| 27/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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220,56 |
| TOTAL |
253,52 |
253,52 |
253,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/08/2024 |
5,08 |
|
Lançada |
| INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
26/08/2024 |
27,88 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
32,96 |
|
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