Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
Prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel Reservatório de Água (aproximadamente 10.000 L)
Finalidade: Ref. a serviço de controle sanitário integrado no combte a vetores e pragas urbanas e serviço de limpeza e desinfecção de reservatórios de água. |
564,25 |
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| 23/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/512; |
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564,25 |
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| 23/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/512; |
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564,25 |
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| 23/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4622/2024, 14092 - JADIR DANIEL SCAPINI |
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11,28 |
| 23/08/2024 |
Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4622/2024, 14092 - JADIR DANIEL SCAPINI |
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62,06 |
| 23/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4622/2024, 14092 - JADIR DANIEL SCAPINI |
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11,30 |
| 23/08/2024 |
Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4622/2024, 14092 - JADIR DANIEL SCAPINI |
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62,06 |
| 23/08/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4622/2024 |
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-11,28 |
| 23/08/2024 |
Cfe. estorno de INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido no Empenho 4622/2024 |
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-62,06 |
| 23/08/2024 |
estornado para ajustes na retenção |
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-564,25 |
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| 27/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4622/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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490,89 |
| TOTAL |
564,25 |
564,25 |
564,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
