Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4640
Data de lançamento:
13/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Manga cristal trançada
1,79
3,58
1.00
Cabo de madeira pa concha
25,62
25,62
1.00
CABO MADEIRA CAVADEIRA
25,62
25,62
2.00
ABRAÇADEIRA
4,15
8,30
1.00
CARRINHO DE MÃO
225,50
225,50
1.00
Colher de pedreiro
17,42
17,42
1.00
Cola MASSA
10,25
10,25
1.00
Cabo machado
41,00
41,00
2.00
Abraçadeira 2"
1,53
3,06
20.00
Corda
2,05
41,00
20.00
Corda NYLON
Finalidade: REF MANUTENÇÃO DAS RUAS NA CIDADE
5,12
102,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
Manga cristal trançada Cabo de madeira pa concha CABO MADEIRA CAVADEIRA ABRAÇADEIRA CARRINHO DE MÃO Colher de pedreiro Cola MASSA Cabo machado Abraçadeira 2" Corda Corda NYLON
Finalidade: REF MANUTENÇÃO DAS RUAS NA CIDADE
503,75
13/08/2024
Conforme DANFE Nº 01/347897;
503,75
13/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4640/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
6,09
22/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4640/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
497,66
TOTAL
503,75
503,75
503,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
