Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4641
Data de lançamento:
13/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARABONI ARCO DE SERRA
28,70
28,70
1.00
Desempenadeira de aço
10,25
10,25
24.00
SILO PLASTICO SUPERSILO
Finalidade: REF ARCO SERRA FIXO, DESENPENADEIRA, SILO PLÁSTICO . MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE
19,22
461,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
PARABONI ARCO DE SERRA Desempenadeira de aço SILO PLASTICO SUPERSILO
Finalidade: REF ARCO SERRA FIXO, DESENPENADEIRA, SILO PLÁSTICO . MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE
500,23
13/08/2024
Conforme DANFE Nº 01/348690;
500,23
13/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4641/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
6,02
22/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
494,21
TOTAL
500,23
500,23
500,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
