Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDERSON PAZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4645 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Ref. a meia diária para Anderson Paz em Viagem a Porto Alegre dia 12/08/2024 para levar paciente em consulta, cof portaria 71/2024 |
301,45 |
150,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
Ref. a meia diária para Anderson Paz em Viagem a Porto Alegre dia 12/08/2024 para levar paciente em consulta, cof portaria 71/2024 |
150,73 |
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| 14/08/2024 |
Ref. a meia diária para Anderson Paz em Viagem a Porto Alegre dia 12/08/2024 para levar paciente em consulta, cof portaria 71/2024
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150,73 |
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| 22/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4645/2024
ANDERSON PAZ - 10564 |
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150,73 |
| TOTAL |
150,73 |
150,73 |
150,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
