| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO |
| Número do empenho: | 4651 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem completa (externa e interna) de veículos leves passeio, lavar inclusive porta malas e chassis tapetes e passar silicone no painel, pretinho nos pneus e aspirador de pó. Finalidade: Ref a lavagem veiculo Spim JAR1A72 | 45,50 | 91,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | Lavagem completa (externa e interna) de veículos leves passeio, lavar inclusive porta malas e chassis tapetes e passar silicone no painel, pretinho nos pneus e aspirador de pó. Finalidade: Ref a lavagem veiculo Spim JAR1A72 | 91,00 | ||
| 15/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1379; | 91,00 | ||
| 15/08/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4651/2024, DOMINGOS TONELLO | 2,73 | ||
| 27/08/2024 | Pagamento de Empenho 4651/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 88,27 | ||
| TOTAL | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/08/2024 | 2,73 | Lançada | |
| TOTAL | 2,73 |
