Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4654
Data de lançamento:
15/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
Rebite DE REPUXO
0,10
5,00
2.00
Disco de desbaste
12,30
24,60
2.00
Broca aço rapido 10mm
6,15
12,30
1.00
LUVA
17,42
17,42
4.00
Disco de corte
6,15
24,60
30.00
ABRAÇADEIRA
0,30
9,00
1.00
Cola de silicone
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA
23,57
23,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
Rebite DE REPUXO Disco de desbaste Broca aço rapido 10mm LUVA Disco de corte ABRAÇADEIRA Cola de silicone
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA
116,49
15/08/2024
Conforme DANFE Nº 01/349329;
116,49
15/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4654/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
1,42
22/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4654/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
115,07
TOTAL
116,49
116,49
116,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
