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Exercício: 2024
Nome do Credor: VIVO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4668	Data de lançamento:	16/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração,	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2024	Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração,	480,00
16/08/2024	Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração, complemento liquidação empenho 131/2024 e ordem de pagamento 1231/2024, mês de agosto		34,76
29/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4668/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			34,76
16/09/2024	Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 e 54996350289 da secretaria de administração, ref ao mes de setembro		89,98
16/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4668/2024, 9707 - VIVO SA			10,00
27/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4668/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			79,98
16/10/2024	Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração, ref ao mes de outubro 2024		93,55
16/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4668/2024, 9707 - VIVO SA			15,00
30/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4668/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,55
18/11/2024	Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 e 99635-0289 da secretaria de administração, ref ao mes de novembro		91,40
18/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4668/2024, 9707 - VIVO SA			12,00
28/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4668/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			79,40
17/12/2024	Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração,ref mes de dezembro		107,40
17/12/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4668/2024, 9707 - VIVO SA			17,00
TOTAL		480,00	417,09	326,69
SALDO A PAGAR				153,31

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/09/2024	10,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/10/2024	15,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/11/2024	12,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/12/2024	17,00		Lançada
TOTAL		54,00