3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração,
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração,
480,00
16/08/2024
Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração, complemento liquidação empenho 131/2024 e ordem de pagamento 1231/2024, mês de agosto
34,76
TOTAL
480,00
34,76
0,00
SALDO A PAGAR
480,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.