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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4669	Data de lançamento:	16/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conserto de pneu aro 13 Finalidade: Ref conserto pneu Palio fire IVO 0691	29,94	29,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2024	Conserto de pneu aro 13 Finalidade: Ref conserto pneu Palio fire IVO 0691	29,94
16/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/877;		29,94
16/08/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4669/2024, HILARIO JOSE GATTO			1,12
23/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/877;		29,94
23/08/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4669/2024, 2784 - HILARIO JOSE GATTO			1,12
23/08/2024	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 4669/2024			-1,12
23/08/2024	retençao indevida de IRRF		-29,94
26/08/2024	Pagamento de Empenho 4669/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			28,82
TOTAL		29,94	29,94	29,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/08/2024	1,12
ISS	23/08/2024	1,12		Lançada
TOTAL		2,24