Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4669 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conserto de pneu aro 13
Finalidade: Ref conserto pneu Palio fire IVO 0691 |
29,94 |
29,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
Conserto de pneu aro 13
Finalidade: Ref conserto pneu Palio fire IVO 0691 |
29,94 |
|
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| 16/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/877; |
|
29,94 |
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| 16/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4669/2024, HILARIO JOSE GATTO |
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1,12 |
| 23/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/877; |
|
29,94 |
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| 23/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4669/2024, 2784 - HILARIO JOSE GATTO |
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1,12 |
| 23/08/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 4669/2024 |
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-1,12 |
| 23/08/2024 |
retençao indevida de IRRF |
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-29,94 |
|
| TOTAL |
29,94 |
29,94 |
1,12 |
| SALDO A PAGAR |
28,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/08/2024 |
1,12 |
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| ISS |
23/08/2024 |
1,12 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,24 |
|
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