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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4674	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24	130,00	390,00
20.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	140,00
2.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 24 - Desmontagem e montagem de pneu aro 24 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM, VIAGEM SOCORRO 20 KM P PATROLA CASE 845B	113,00	226,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 24 - Desmontagem e montagem de pneu aro 24 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM, VIAGEM SOCORRO 20 KM P PATROLA CASE 845B	756,00
19/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/0884;		756,00
19/08/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4674/2024, HILARIO JOSE GATTO			28,20
26/08/2024	Pagamento de Empenho 4674/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			727,80
TOTAL		756,00	756,00	756,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/08/2024	28,20		Lançada
TOTAL		28,20