Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4678	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20	70,00	210,00
19.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	133,00
6.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM, VIAGEM SOCORRO 19 KM P CAMINHÃO MERCEDES 1620 INO 7D01	53,00	318,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM, VIAGEM SOCORRO 19 KM P CAMINHÃO MERCEDES 1620 INO 7D01	661,00
19/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/0888;		661,00
19/08/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4678/2024, HILARIO JOSE GATTO			24,66
26/08/2024	Pagamento de Empenho 4678/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			636,34
TOTAL		661,00	661,00	661,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/08/2024	24,66		Lançada
TOTAL		24,66