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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4680	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5	75,00	225,00
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM NO CAMINHÃO CARGO 2428 IQC 5661	53,00	53,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5 Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM NO CAMINHÃO CARGO 2428 IQC 5661	278,00
19/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/890;		278,00
19/08/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4680/2024, HILARIO JOSE GATTO			10,37
TOTAL		278,00	278,00	10,37
SALDO A PAGAR				267,63

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/08/2024	10,37		Lançada
TOTAL		10,37

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