Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4684 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ref pagamento de publicação de 13868ª Edição Agosto/2024 |
389,00 |
389,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
Ref pagamento de publicação de 13868ª Edição Agosto/2024 |
389,00 |
|
|
19/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/33523; |
|
389,00 |
|
19/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4684/2024, JORNAL DO COMERCIO |
|
|
18,67 |
TOTAL |
389,00 |
389,00 |
18,67 |
SALDO A PAGAR |
370,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/08/2024 |
18,67 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
18,67 |
|
|