Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FÁBIO LUIZ MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4686 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Areia média |
194,51 |
3.890,20 |
| 20.00 |
Pó de brita |
112,70 |
2.254,00 |
| 20.00 |
Brita nº 1
Finalidade: ref compra de material de construção para andamento de obras na secretaria |
134,90 |
2.698,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
Areia média Pó de brita Brita nº 1
Finalidade: ref compra de material de construção para andamento de obras na secretaria |
8.842,20 |
|
|
| 22/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56373628; |
|
8.842,20 |
|
| 23/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4686/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
8.842,20 |
| TOTAL |
8.842,20 |
8.842,20 |
8.842,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
