Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FÁBIO LUIZ MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4687 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Areia média |
194,51 |
5.835,30 |
| 30.00 |
Brita nº 1
Finalidade: ref compra de material de construção para andamento da secretaria |
134,90 |
4.047,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
Areia média Brita nº 1
Finalidade: ref compra de material de construção para andamento da secretaria |
9.882,30 |
|
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| 22/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56373559; |
|
9.882,30 |
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| 23/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4687/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
9.882,30 |
| TOTAL |
9.882,30 |
9.882,30 |
9.882,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
