Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4690 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Cimento cp2 saco de 50kg |
41,45 |
2.072,50 |
| 50.00 |
Cal Hidratada saco 20kg
Finalidade: ref compra de material de contrução para uso na secretaria |
14,25 |
712,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
Cimento cp2 saco de 50kg Cal Hidratada saco 20kg
Finalidade: ref compra de material de contrução para uso na secretaria |
2.785,00 |
|
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| 27/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56236530; |
|
2.785,00 |
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| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4690/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.785,00 |
| TOTAL |
2.785,00 |
2.785,00 |
2.785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
