Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4691 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Cimento cp2 saco de 50kg |
41,45 |
2.072,50 |
| 100.00 |
Cal Hidratada saco 20kg
Finalidade: ref compra de material de construção para uso na secretaria |
14,25 |
1.425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
Cimento cp2 saco de 50kg Cal Hidratada saco 20kg
Finalidade: ref compra de material de construção para uso na secretaria |
3.497,50 |
|
|
| 27/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56236530; |
|
3.497,50 |
|
| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4691/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.497,50 |
| TOTAL |
3.497,50 |
3.497,50 |
3.497,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
