Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4698 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Janta
Finalidade: Ref. a refeição para motorista Douglas de Oliveira - Viagem a Tapera levar professoras em curso de formação, dia 19/08/24. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
Janta
Finalidade: Ref. a refeição para motorista Douglas de Oliveira - Viagem a Tapera levar professoras em curso de formação, dia 19/08/24. |
35,00 |
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| 21/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/19426; |
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35,00 |
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| 23/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
