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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4700	Data de lançamento:	21/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO CARGO IWO7705	53,00	106,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2024	Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO CARGO IWO7705	106,00
21/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/0893;		106,00
21/08/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4700/2024, HILARIO JOSE GATTO			3,95
TOTAL		106,00	106,00	3,95
SALDO A PAGAR				102,05

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/08/2024	3,95		Lançada
TOTAL		3,95

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