Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4716 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
127.00 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IVV9576 utilizado no transporte escolar. |
6,98 |
886,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2024 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IVV9576 utilizado no transporte escolar. |
886,46 |
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22/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/1823; |
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886,46 |
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22/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4716/2024, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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2,13 |
TOTAL |
886,46 |
886,46 |
2,13 |
SALDO A PAGAR |
884,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/08/2024 |
2,13 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,13 |
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