Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARISA TEREZINHA PASINATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4721 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Folha A4 cor branca - pct com 500 folhas
Finalidade: REF COMPRA DE FOLHAS DE OFICIO PARA ANDAMENTO DO TRABALHO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
42,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2024 |
Folha A4 cor branca - pct com 500 folhas
Finalidade: REF COMPRA DE FOLHAS DE OFICIO PARA ANDAMENTO DO TRABALHO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
420,00 |
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22/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/105; |
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420,00 |
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TOTAL |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
420,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.