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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVITI SOLUCOES EM TECNOLOGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4726	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C
Conta de Despesa:	3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	168,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	168,00
22/08/2024	Conforme DANFE Nº 001/3241;		168,00
27/08/2024	Pagamento de Empenho 4726/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00