Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERVITI SOLUCOES EM TECNOLOGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4727 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Certificado digital
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2024 |
Certificado digital
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
250,00 |
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22/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3242; |
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250,00 |
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TOTAL |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.