Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4731 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
IPE |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ref taxa bancária competencia julho 2024 |
363,66 |
363,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
ref taxa bancária competencia julho 2024 |
363,66 |
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23/08/2024 |
ref taxa bancária competencia julho 2024
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363,66 |
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TOTAL |
363,66 |
363,66 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
363,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.