Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4739 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMENDA PARA CORRENTE MOTOSERRA |
4,71 |
4,71 |
1.00 |
LIMA PARA MOTO SERRA |
7,17 |
7,17 |
1.00 |
Óculos |
6,15 |
6,15 |
0.82 |
CORRENTE PARA MOTOSERRA
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA |
87,11 |
71,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
EMENDA PARA CORRENTE MOTOSERRA LIMA PARA MOTO SERRA Óculos CORRENTE PARA MOTOSERRA
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA |
89,46 |
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23/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/349919; |
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89,46 |
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23/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4739/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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1,08 |
TOTAL |
89,46 |
89,46 |
1,08 |
SALDO A PAGAR |
88,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/08/2024 |
1,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,08 |
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