Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4766 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento agosto 2024 |
0,00 |
4.475,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento agosto 2024 |
4.475,75 |
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23/08/2024 |
folha de pagamento agosto 2024 |
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4.475,75 |
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TOTAL |
4.475,75 |
4.475,75 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.475,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.