Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	485	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 01/2024	2.049,86	2.049,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 01/2024	2.049,86
29/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/990018; 0/98922; 0/991812; 0/989943; 0/990031; 0/990786; 0/991893; 0/940453; 0/940408; 0/940306; 0/995025; 0/990575;		2.049,86
29/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 485/2024, COPREL			24,44
06/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 485/2024 COPREL - 17			2.025,42
TOTAL		2.049,86	2.049,86	2.049,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/01/2024	24,44		Lançada
TOTAL		24,44