3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
89,20
89,20
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
74,90
74,90
1.00
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR
96,64
96,64
1.00
FILTRO DE OLEO
123,10
123,10
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,54
45,54
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
127,44
127,44
4.00
OLEO 0W30
59,00
236,00
1.00
ODORIZADOR DARK BLUE 50ML
60,28
60,28
1.00
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO
78,52
78,52
1.00
ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORAZADORA
132,88
132,88
1.00
ADITIVO LIMPA BICOS INJETOR
105,10
105,10
1.00
LIMPA FREIOS
103,89
103,89
1.00
CRISTALIZADOR DE MOTOR
Finalidade: REF PAGAMENTO DA REVISÃO DE 10000KM DO CARRO FIAT PULSE AUDACE PLACA JBS 9J14
82,14
82,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
ELEMENTO FILTRANTE KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE OLEO 0W30 ODORIZADOR DARK BLUE 50ML HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORAZADORA ADITIVO LIMPA BICOS INJETOR LIMPA FREIOS CRISTALIZADOR DE MOTOR
Finalidade: REF PAGAMENTO DA REVISÃO DE 10000KM DO CARRO FIAT PULSE AUDACE PLACA JBS 9J14
1.355,63
19/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/151992;
1.355,63
19/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 495/2024, 890 - GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA
16,27
21/02/2024
Pagamento de Empenho 495/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.339,36
TOTAL
1.355,63
1.355,63
1.355,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
