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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 496 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 48 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Serra Microcut 60,00 600,00
10.00 Resina Composta Fotopolimerizável cor A3 95,00 950,00
5.00 Ponta de Aspiração Capillary Tips Roxa 80,00 400,00
5.00 Ponta de Irrigação Navitip 29G 17MM 80,00 400,00
5.00 Ponta de Irrigação Navitip 29g 21 MM 80,00 400,00
5.00 Ponta de Irrigação Navitip 29G 25MM 80,00 400,00
5.00 Ponta de Irrigação Navitip 29g 27 MM 80,00 400,00
5.00 Agulha Endo Eze Irrigator 75,00 375,00
3.00 Cimento Endodôntico Selador AH Plus Jet Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos da ubs 300,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 Serra Microcut Resina Composta Fotopolimerizável cor A3 Ponta de Aspiração Capillary Tips Roxa Ponta de Irrigação Navitip 29G 17MM Ponta de Irrigação Navitip 29g 21 MM Ponta de Irrigação Navitip 29G 25MM Ponta de Irrigação Navitip 29g 27 MM Agulha Endo Eze Irrigator Cimento Endodôntico Selador AH Plus Jet Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos da ubs 4.825,00
26/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/4702; 4.825,00
26/03/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 496/2024, 13979 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 57,90
03/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2024 - REF. MARÇO/2024 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - 13979 4.767,10
TOTAL 4.825,00 4.825,00 4.825,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/03/2024 57,90 Lançada
TOTAL   57,90