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Exercício: 2024
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	497	Data de lançamento:	01/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAÚDE BUCAL
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	48 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Cimento de Ionômero de Vidro pó e liquído cor A2	85,00	1.700,00
30.00	Matriz de Aço Pré Fabricada para Molar	95,00	2.850,00
30.00	Matriz de Aço Pré Fabricada para Pré Molar	95,00	2.850,00
5.00	Kit arco Microcut	220,00	1.100,00
10.00	Resina Composta Fotopolimerizável cor A1	95,00	950,00
15.00	Resina Composta Fotopolimerizável cor A2 Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos da ubs	95,00	1.425,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2024	Cimento de Ionômero de Vidro pó e liquído cor A2 Matriz de Aço Pré Fabricada para Molar Matriz de Aço Pré Fabricada para Pré Molar Kit arco Microcut Resina Composta Fotopolimerizável cor A1 Resina Composta Fotopolimerizável cor A2 Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos da ubs	10.875,00
29/02/2024	Conforme DANFE Nº 1/4159;		10.875,00
29/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 497/2024, 13979 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA			130,50
05/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - 13979			10.744,50
TOTAL		10.875,00	10.875,00	10.875,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/02/2024	130,50		Lançada
TOTAL		130,50